问题已解决

我想問給我公司銷售人員出差,餐補(bǔ)費(fèi)沒有發(fā)票的這種怎么寫分錄?

84785018| 提问时间:2023 01/15 11:11
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
李老師2
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
銷售人員出差餐補(bǔ)費(fèi)如果沒有發(fā)票,首先應(yīng)該確保該出差餐補(bǔ)費(fèi)確實(shí)發(fā)生了;之后,可以將該筆費(fèi)用分錄為: 銀行賬戶(現(xiàn)金/應(yīng)付款):xx 業(yè)務(wù)活動支出(出差津貼/餐費(fèi)):xx 記入該筆出差餐補(bǔ)費(fèi)時(shí),還應(yīng)該記錄該款項(xiàng)來源及用途,以便日后核對查證,避免出現(xiàn)相關(guān)糾紛。 拓展知識: 在公司財(cái)務(wù)報(bào)表中,出差津貼和餐費(fèi)屬于業(yè)務(wù)活動支出,是一種形式上的支出,但是其本質(zhì)是報(bào)銷,企業(yè)將出差津貼和餐費(fèi)發(fā)放給公司員工,既為了增加員工的生活福利,也是對員工出差期間的實(shí)際支出部分補(bǔ)償,即增加員工工資成本。
2023 01/15 11:24
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~