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老師,我們是一般納稅人,然后我們的下游商家是小規(guī)模納稅人,銷售設(shè)備給他們時(shí)我們向他們開(kāi)的普票,現(xiàn)在我們要給他們返利,但他們有不能開(kāi)紅字專票給我們,我們?cè)撛趺崔k呢?[抱拳][抱拳]

84784981| 提问时间:2023 01/15 16:25
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齊惠老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
首先,小規(guī)模納稅人不允許開(kāi)具紅字發(fā)票,因此,如果您給下游商家返利,建議您采用辦法是在購(gòu)貨收到發(fā)票后,一方面將發(fā)票報(bào)銷于自己賬簿,另一方面,與下游商家簽訂收付款協(xié)議,作為返利,按金額支付給下游商家,包括支付現(xiàn)金、轉(zhuǎn)出賬戶等。若您的下游商家超過(guò)一定數(shù)量的收款次數(shù),可在月末發(fā)放業(yè)務(wù)款,由您自行安排付款,以證明您有支付業(yè)務(wù)款的實(shí)際行為,以免稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查。最后,建議您在簽訂協(xié)議時(shí),加以約束,以及定期回訪,以確保說(shuō)明的約定履行,避免因稅務(wù)問(wèn)題產(chǎn)生損失。
2023 01/15 16:34
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