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老師,您好!公司第一季度有預(yù)繳企業(yè)所得稅,第3、4季度虧損沒交,那么第3、4季度怎么計提所得稅呢?賬務(wù)怎么處理?

84784963| 提问时间:2023 01/16 09:01
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,虧損沒有繳納的不用做。
2023 01/16 09:02
84784963
2023 01/16 09:43
第一季度已經(jīng)交的所得稅,怎么處理呢?
郭老師
2023 01/16 09:46
你好,匯算清繳的時候申請退稅。
84784963
2023 01/16 09:53
好的,第一季度預(yù)繳所得稅的時候已經(jīng)借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,年底不用沖回嗎?
郭老師
2023 01/16 09:55
不用動,匯算清繳給你退稅的時候你再調(diào)整就行。
84784963
2023 01/16 10:25
好的,老師如果不退稅可以留抵嗎?賬務(wù)又怎么處理呢?
郭老師
2023 01/16 10:28
不可以的,必須退的
84784963
2023 01/16 10:55
好的,謝謝老師!
郭老師
2023 01/16 10:57
不用客氣,工作愉快。
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