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老師您好!一般納稅人公司,6月份開票1000,但是有一張發(fā)票在7月份沖紅一張100元,那我報(bào)6月份增值稅是報(bào)1000還是900

84784985| 提问时间:2023 01/25 13:36
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齊惠老師
金牌答疑老师
职称:會計(jì)師
按照6月份實(shí)際開具的發(fā)票金額來計(jì)算,那么應(yīng)該報(bào)6月份增值稅1000元,不包括7月份沖紅的100元發(fā)票。因?yàn)樵鲋刀惖挠?jì)算要求是以實(shí)際開票的金額為準(zhǔn),而不是根據(jù)后期的發(fā)票沖紅情況來計(jì)算。 此外,納稅人在日常經(jīng)營活動中,在7月份進(jìn)行沖紅,需要等到稅收歸屬期結(jié)束后,才可以根據(jù)相關(guān)發(fā)票情況,提出申請銷售未計(jì)算增值稅,由稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)后,按照規(guī)定進(jìn)行相關(guān)處理。
2023 01/25 13:49
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