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關于去年發(fā)票沖紅賬的處理，根據財稅法規(guī)，應當按照以下步驟處理： 1、確認原發(fā)票。從原發(fā)票上查看發(fā)票類型、發(fā)票號碼、發(fā)票密碼碼、購買者和銷售者等內容，以及是否有質疑的問題。 2、記錄原發(fā)票的銷售信息，如銷售商品類別、數量、單價、總金額等，以便復證和審核。 3、開具新發(fā)票，如紅沖發(fā)票，填寫完整信息，特別是財政稅收編碼、增值稅識別號，確保新發(fā)票的正確性。 4、對原發(fā)票進行沖紅處理，并記錄相關沖紅信息，以及開具新發(fā)票內容。 5、以上申報內容，交由專業(yè)財務人員進行登記，并在稅務部門進行核實。 拓展知識：發(fā)票沖紅的理由分為正常的原因和非正常的原因，正常的原因可以包括質量問題、客戶要求退貨、收貨人要求退貨等。而非正常的原因則有誤填內容、多開發(fā)票、偽造發(fā)票等，這些情況下，應當及時向稅務機關報告，辦理發(fā)票退貨。