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賬務(wù)處理公司購買原材料的收款方式是：先做入庫操作，即生成公司銷售憑證，將購貨款項(xiàng)和入庫清單錄入賬務(wù)系統(tǒng)；然后收款，收款后才能結(jié)束一筆交易；收到發(fā)票后需要根據(jù)發(fā)票內(nèi)容復(fù)核并錄入賬務(wù)系統(tǒng)，以便統(tǒng)計(jì)采購支出，及時(shí)補(bǔ)齊入庫清單中的缺失貨品；最后，及時(shí)核準(zhǔn)貨物驗(yàn)收，判斷交貨數(shù)量和貨物是否合格，以免發(fā)生質(zhì)量等糾紛。 拓展知識(shí)：賬務(wù)處理過程中要注意財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)不同科目之間的核算，例如應(yīng)付賬款-采購憑證應(yīng)收賬款-銷售憑證，以此類推。賬務(wù)處理過程要保持準(zhǔn)確性和真實(shí)性，以避免出現(xiàn)錯(cuò)誤或紕漏。