問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)本月預(yù)付本季度物業(yè)費(fèi)和房租，本月收到物業(yè)費(fèi)發(fā)票，可以一次性記入本月費(fèi)用中嗎？不進(jìn)行攤銷嗎？未收到發(fā)票的房租不做攤銷，收到發(fā)票當(dāng)月再一次性記入當(dāng)期費(fèi)用可以嗎？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/29 15:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果沒(méi)有跨年金額不大的，可以這么做的 可以
2023 01/29 15:41
84784980
2023 01/29 15:52
房租金額還是比較大，物業(yè)費(fèi)就幾萬(wàn)元
郭老師
2023 01/29 15:53
你好，那你就需要分?jǐn)偟?，需要按月分?jǐn)偂?/div>
84784980
2023 01/29 16:08
支付掛在預(yù)付賬款科目，收到發(fā)票如何做呢？攤銷的時(shí)候是直接從預(yù)付賬款科目轉(zhuǎn)出去嗎
郭老師
2023 01/29 16:12
借預(yù)付賬款，貸銀行存款， 不管收沒(méi)收到發(fā)票，都是按月分?jǐn)?，借管理費(fèi)用、待預(yù)付賬款，然后你已經(jīng)分?jǐn)偭撕脦讉€(gè)月才收到了發(fā)票，借預(yù)付賬款，貸管理費(fèi)用， 這是沖之前分?jǐn)偟?，然后再做發(fā)票的借管理費(fèi)用、待預(yù)付賬款，剩余的還是繼續(xù)按月分?jǐn)偂?/div>
84784980
2023 01/29 16:38
當(dāng)月預(yù)付季付租金33000，借預(yù)付賬款33000貸銀行存款33000，當(dāng)月收到收到專票金額30000，稅額3000，這一步如何做？只把進(jìn)項(xiàng)稅額3000從預(yù)付款中轉(zhuǎn)出來(lái)，月底從預(yù)付款從攤銷本月租金10000嗎？還是有別的處理方式？
郭老師
2023 01/29 16:41
借管理費(fèi)用，這個(gè)是一個(gè)月的金額， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 發(fā)票的稅額， 貸預(yù)付賬款
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