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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)，公司有一筆款其他應(yīng)付和其他應(yīng)收，被相抵消了，這個(gè)做的是不對(duì)的，但已經(jīng)跨了幾年了。該怎么辦呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你紅沖回來(lái)就可以的，之前的分錄怎么做的？
2023 01/30 08:43
84784966 
2023 01/30 08:52
原來(lái)做的是，借：其他應(yīng)付款A(yù).貸：其他應(yīng)收款B
84784966
2023 01/30 08:53
但跨了好幾年，現(xiàn)在紅沖會(huì)不會(huì)稅務(wù)上有影響
郭老師 
2023 01/30 08:53
借其他應(yīng)收款B，貸其他應(yīng)付款a。
84784966
2023 01/30 08:53
如果能紅沖，需要附什么單據(jù)在后面合適？
郭老師
2023 01/30 08:56
可以的，你自己在摘頁(yè)里面寫清楚就可以了，不需要原始批準(zhǔn)。
郭老師
2023 01/30 08:57
這個(gè)不需要原始憑證，你弄不了原始憑證。
84784966
2023 01/30 09:00
好的，謝謝老師
郭老師
2023 01/30 09:01
不用客氣，工作愉快。
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