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老師，請問付款了1900，發(fā)票收回了1800，還有100的發(fā)票未收回，由于對方公司注銷了，怎么做賬
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您好，這個是不再給了是嗎
2023 01/30 14:11
84785003 
2023 01/30 14:12
是的，對方公司都要注銷了
小鎖老師 
2023 01/30 14:13
您好，那你就是? 借 應付賬款? 1900? 貸 銀行存款? 1900，剩下那個不能扣除就行
84785003
2023 01/30 14:16
我們是直播行業(yè)，這個費用是付給第三方的主播費用，不能做應付款吧，差點100是不是需要做納稅調(diào)整？
小鎖老師
2023 01/30 14:17
對的，納稅調(diào)整，這樣啊，這樣的話，作為銷售費用
84785003
2023 01/30 14:17
可以做成本嗎？
小鎖老師
2023 01/30 14:18
主營業(yè)務成本，直播可以
84785003
2023 01/30 14:18
好的，感謝
小鎖老師
2023 01/30 14:19
不客氣的，理解了就好
84785003
2023 01/30 14:27
老師，還想問下差額100，能做預付款后再轉(zhuǎn)入壞賬準備嗎？
小鎖老師
2023 01/30 14:28
你說再去計提壞賬是嗎
84785003
2023 01/30 14:32
是的，不知道可不可以
小鎖老師
2023 01/30 14:32
別這樣了還是，不建議
84785003
2023 01/30 14:33
好的，那還是做成本了，到時納稅調(diào)整
小鎖老師
2023 01/30 14:33
嗯嗯理解了就好的
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