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年底了發(fā)現(xiàn)折舊提錯了，現(xiàn)在調(diào)整好了，上年度材報應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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你好，上一年的不用修改的，你在今年調(diào)整就可以的，多計提了還是少做了。
2023 01/30 16:44
84784985 
2023 01/30 16:46
多計提了，怎么調(diào)整呢，不會啊，
郭老師 
2023 01/30 16:46
借累計折舊，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
2023 01/30 16:47
匯算105080這個表格調(diào)增。
84784985
2023 01/30 16:48
那2022年資產(chǎn)負(fù)債表該怎么填呢，調(diào)整過后
郭老師
2023 01/30 16:50
你好，還是和之前是一樣的，沒有調(diào)整之前是一樣的。
84784985
2023 01/30 16:52
匯算105080這個表格調(diào)增哪個幾個地方填數(shù)據(jù)啊，我是累計折舊搞錯了
郭老師
2023 01/30 16:55
你好，稅收金額減少，減少你多寫的那一部分折舊。因為你多抵扣了，就是因為你犯了這個錯誤才會導(dǎo)致的，需要調(diào)燈。
84784985
2023 01/30 17:07
提多的折舊額-正確的折舊額=差額，填在表格那一行
郭老師
2023 01/30 17:08
稅收金額里面減去這個金額你能看到嗎？我發(fā)的你能看到不能看到，如果你不知道的話，你可以打開這個表格看一下，可以嗎？
郭老師
2023 01/30 17:09
第五列可以參考一下的，在這里面減去你多折舊的金額。其他的都是自動出來，不用你計算
84784985
2023 01/30 17:39
在哪一列填，填多提的，還是填正確的
郭老師
2023 01/30 17:46
第二列填寫的是你當(dāng)年賬上折舊的金額，
第三列是從購買到去年12月末折舊的金額
84784985
2023 01/31 09:40
關(guān)鍵表格上錯的，我要改，怎么改呢，我固定自產(chǎn)200065.49，目前賬戶上是累計折舊是錯的253416.32，我已經(jīng)算出正確的是多少3959.63*16，還有年報我該怎么改呢，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表
郭老師
2023 01/31 09:41
資產(chǎn)負(fù)債表利潤表不用修改，這個看懂了嗎？直接做到了一月份不影響你之前的數(shù)據(jù)啊。
84784985
2023 01/31 09:46
沒有明白，但是我申報年報資產(chǎn)負(fù)債表累計折舊那塊已經(jīng)超過固定資產(chǎn)了，肯定要改，利潤表也要改，累計折舊是管理費用的 第二列填寫的是你當(dāng)年賬上折舊的金額（是填差額）
第三列是從購買到去年12月末折舊的金額（是填差額）
郭老師
2023 01/31 09:56
你能反結(jié)賬修改嗎？
郭老師
2023 01/31 09:57
你現(xiàn)在要反結(jié)賬修改的？
如果是的話，你直接反結(jié)賬修改，改成正確的金額就可以了，賬務(wù)處理接著就能修改，因為你修改了固定資產(chǎn)卡片，這個就可以修改的，然后你修改之前的財務(wù)報表和利潤表，匯算清繳的時候也不需要調(diào)整了。
84784985
2023 01/31 10:00
你的意思是返到2022年12月份嗎，關(guān)鍵有些數(shù)據(jù)我已經(jīng)填到稅務(wù)系統(tǒng)里面了
郭老師
2023 01/31 10:03
你好，對的是的，那你是要修改的，你自己說修改的。
郭老師
2023 01/31 10:03
你讓你修改，你非得修改不是嗎？你自己修改，你就得修改之前申報的數(shù)據(jù)，你自己選擇就可以了。
郭老師
2023 01/31 10:03
不讓你修改，你非得修改不是嗎？你自己修改，你就得修改之前申報的數(shù)據(jù)，你自己選擇就可以了
84784985
2023 01/31 10:06
關(guān)鍵之前的修改不了，現(xiàn)在調(diào)增過后，到時候財報的數(shù)據(jù)怎么改呢
郭老師
2023 01/31 10:07
財務(wù)報表不修改你還沒有理解嗎？都用以前年度損益調(diào)整來做了，因為你年報的財務(wù)報表和第四季度的必須是一樣的。如果不一樣的話，稅務(wù)局會找你的。
84784985
2023 01/31 10:24
這個我懂，關(guān)鍵累計折舊我填上就是負(fù)數(shù)，而且不好申報，是不是匯算清繳之后就可以了啊
郭老師
2023 01/31 10:25
你好，你在哪里填寫了之后是負(fù)數(shù)
不好申報。
郭老師
2023 01/31 10:25
資產(chǎn)負(fù)債表的累計折舊，它不可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
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