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老師,您好,我想問一下上個月收到的留抵退稅款,今天申報上個月的稅款的時候需要進項轉(zhuǎn)出嗎? 或者這個留抵退稅具體應該怎樣處理呢?

84784990| 提问时间:2023 01/30 16:49
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李老師2
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師,CMA
對于上個月收到的留抵退稅款,在當月申報稅款的時候,我們不需要再進行進項轉(zhuǎn)出,而是需要在當月的應交稅款抵減列。具體的處理步驟是:首先,應在稅款報表中開具留抵退稅款列;然后,在可抵扣額度內(nèi),將留抵退稅款列的數(shù)值寫入抵減列;再然后,在稅后應納稅額中將抵減數(shù)額寫入應交稅額中,以此來抵減,最終得到應納稅額最終值。拓展知識:在申報稅款時,我們也可以進行稅金實報實付,即根據(jù)本月實際納稅情況,實際繳納稅款,而不是一概按月繳納稅款。
2023 01/30 16:59
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