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因非自然災(zāi)害導(dǎo)致的存貨盤虧盤盈,要做的會計分錄是?對要交的稅有什么影響?對利潤表有什么影響?

84784991| 提问时间:2017 09/06 10:51
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方亮老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師,會計師
1、a、借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:庫存商品等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 b、借:管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損溢 2、需要繳納增值稅。 3、會增加管理費用。
2017 09/06 11:35
84784991
2017 09/06 11:59
為什么要進項稅轉(zhuǎn)出?增加了管理費用是不是就減少了所得稅?@亮老師:
方亮老師
2017 09/06 12:01
1、管理不善造成的盤虧相關(guān)的進項稅額不能抵扣,所以需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。 2、是滴。
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