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問題已解決
老師，您好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)工資憑證，21年我把其他應(yīng)付-代扣社保 （貸方）做到了管理費用 （借方負數(shù)），使得年底我的其他應(yīng)付-代扣社保有借方余額2萬，調(diào)在22年底， 做憑證借管理費用20000， 貸其他應(yīng)付代扣社保20000，，借以前年度損益調(diào)整2萬，貸管理費用2萬，借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整，可以嗎
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你好，可以的，可以這么做的。
2023 01/31 16:15
84784970 
2023 01/31 16:16
謝謝，這個不影響今年的利潤對吧，然后我需要去稅務(wù)局調(diào)整去年的財務(wù)報表嘛？什么情況下需要去稅務(wù)局修改財務(wù)報表呢
郭老師 
2023 01/31 16:17
這個不影響今年的利潤。不需要調(diào)整的。
郭老師
2023 01/31 16:17
反結(jié)賬修改了12月份的財務(wù)報表，需要修改你之前申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表和所得稅申報表。
84784970
2023 01/31 16:20
您的意思我做在22年12月，那么要修改22年12月的報表和所得稅申報表是吧？21年不用去修改對吧
郭老師
2023 01/31 16:22
你好是的，是這么做的。
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