問(wèn)題已解決

老師，我收到一筆服務(wù)費(fèi)12月份做了無(wú)票收入，這個(gè)月又要退給客戶這筆服務(wù)費(fèi)，我應(yīng)該怎么做賬，

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/01 18:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2023 02/01 18:23
84784999
2023 02/02 12:54
郭老師，我原來(lái)是，借其他應(yīng)付款貸收入+稅，我現(xiàn)在就做負(fù)數(shù)沖回嗎，然后在做正數(shù)，有點(diǎn)沒(méi)明白，請(qǐng)您在指點(diǎn)一下
郭老師
2023 02/02 12:55
第一個(gè)分錄的金額是200，第2個(gè)分錄的金額是100
郭老師
2023 02/02 12:55
全部看發(fā)票的金額，稅額就可大。
84784999
2023 02/02 12:57
稅額第二個(gè)分錄會(huì)小了，報(bào)稅有影響嗎
郭老師
2023 02/02 12:58
有 你的銷售額合計(jì)是負(fù)數(shù)。
84784999
2023 02/02 13:07
好的，感謝老師
郭老師
2023 02/02 13:09
不用客氣，工作愉快。
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