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12月未收到客戶的服務(wù)費，也沒有開發(fā)票，申報增值稅做無票收入嗎？
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你好是的，你如果確定12月份有提供服務(wù)的話，
01/10 17:28
84784993 
01/10 17:38
那分錄怎么寫呢？
宋生老師 
01/10 17:39
你好借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
84784993
01/10 18:03
那如果已經(jīng)收到賬款呢？？分錄怎么寫？
宋生老師
01/10 18:19
你好，借，銀行存款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
84784993
01/10 18:22
那24年1月客戶要求開發(fā)票，分錄怎么寫？
宋生老師
01/10 18:22
你好分錄也是一樣的。憑證都是這一個，只是正數(shù)和負數(shù)的問題。
84784993
01/10 18:24
那1月憑證分錄不變，做負數(shù)？
宋生老師
01/10 18:24
你好，是的，就是這樣。
84784993
01/10 18:25
那12月主營業(yè)務(wù)收入正數(shù)，1月主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，一正一負，收入不是抵消沒了嗎？
宋生老師
01/10 18:26
你好是的，然后你一月份再按發(fā)票金額做一個正數(shù)。
84784993
01/10 18:30
那1月份做正數(shù)，收入不是進2024年收入了嗎？這個收入是2023年的
宋生老師
01/10 18:31
你好，是的，但是流程就是這樣子。你二三年不是也已經(jīng)做過了嗎？
84784993
01/10 18:32
那你2023年做一筆收入，2024年又做一次收入，一個收入做2次啊
宋生老師
01/10 18:35
你好，其實二四年是一正一副最終是沒有的。
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