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老師,我公司使用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,在2022年12月份我暫估了一筆成本,對方開票是1月開的,當(dāng)時暫估的成本比開票金額多,請問我現(xiàn)在要如何做賬合適呢?

84784953| 提问时间:2023 02/02 09:06
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
同學(xué)你好 那就紅沖了暫估的然后再按照發(fā)票來做
2023 02/02 09:08
84784953
2023 02/02 09:17
直接紅沖么,那在匯算清繳的時候2022年的利潤需要調(diào)增嗎?
樸老師
2023 02/02 09:19
同學(xué)你好 不用的 直接在23年原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再按照發(fā)票來做
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