問(wèn)題已解決

第果申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí)，應(yīng)交所得稅全年共計(jì)1000元，但是3月已計(jì)提800，四月已繳納800所得稅，第四季度只需要繳納200所得稅，那么年末做賬時(shí)怎么計(jì)提企業(yè)所得稅？計(jì)提多少元所得稅??？ 第四季度計(jì)算不是200，只算第四季度企業(yè)所得稅是1200，但是第一季度是800已經(jīng)繳納，第二第三季度虧損，第四季度盈利，平均下來(lái)是總共1000，已繳納800，還補(bǔ)繳200，那么年末怎么計(jì)提企業(yè)所得稅

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/02 10:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅200。
2023 02/02 10:34
84785046
2023 02/02 10:36
只要計(jì)提補(bǔ)繳的是嗎
郭老師
2023 02/02 10:38
對(duì)的，是的，是這么做的。
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