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問題已解決
老師，我是建筑公司也有園林綠化業(yè)務(wù)，我結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該怎么操作，我是每個月底把發(fā)生的成本都結(jié)轉(zhuǎn)了，對嗎老師，還是說應(yīng)該等一項工程結(jié)束再結(jié)轉(zhuǎn)
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你好，你確認了收入才能結(jié)轉(zhuǎn)成本，如果沒有確認收入的話，不能結(jié)轉(zhuǎn)成本，你有收入才能有成本。
2023 02/02 15:42
84784984 
2023 02/02 15:43
老師，這個確認收入是指開發(fā)票嗎？還是錢必須到賬
郭老師 
2023 02/02 15:44
不是的，賬上做了主營業(yè)務(wù)，收入一切看你賬上的，你不開發(fā)票做收入也屬于收入。
84784984
2023 02/02 15:57
就是看這項工程主營業(yè)務(wù)確認收入了就行嗎？那我家工程都是分期付款的，有的養(yǎng)護期得好幾年，只要有一部分收入就行嗎
郭老師
2023 02/02 16:00
好，你可以根據(jù)完工進度來確認收入。
84784984
2023 02/02 16:04
對啊老師，根據(jù)完工進度我開發(fā)票就確認收入，只要有收入不管多少成本就可以結(jié)轉(zhuǎn)了是吧？確認收入以后，每個月這個工程發(fā)生的費用我都可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
郭老師
2023 02/02 16:07
好，只要有收入，你就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，你這個成本也最好是完工進度總的成本乘以這個完工進度，不要收入小于成本，如果小魚的話有風(fēng)險，稅務(wù)局會問起來的，要求查賬。
84784984
2023 02/02 16:13
老師，確認收入是根據(jù)什么確認的，我都是開發(fā)票就確認收入，可是稅務(wù)局說不應(yīng)該這樣，說應(yīng)該是權(quán)責(zé)發(fā)生制，權(quán)責(zé)發(fā)生制應(yīng)該怎么確認收入
郭老師
2023 02/02 16:15
權(quán)責(zé)發(fā)生制，就是完工進度。
郭老師
2023 02/02 16:15
你完成了多少？你不清楚的問下項目經(jīng)理。
84784984
2023 02/02 16:18
我們單位是私人企業(yè)不規(guī)范，只有老總一個人管，還有老師，就是有的工程已經(jīng)完工，對方不按期付款，我們自己墊資付款怎么辦？就是說如果不開發(fā)票怎么確認收入
郭老師
2023 02/02 16:20
借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，掛著應(yīng)收賬款就可以的。
84784984
2023 02/02 16:37
老師，這塊我不明白，我是開發(fā)票對方?jīng)]付款就這樣記賬，如果不開發(fā)票這樣記賬用什么憑證記賬，還有應(yīng)交稅費不是跟稅控盤也對不起來嗎老師
郭老師
2023 02/02 16:41
工程結(jié)算單或是完工進度單都可以。
郭老師
2023 02/02 16:41
和金稅盤的不一致，不沒有關(guān)系的。
郭老師
2023 02/02 16:41
你申報的時候是在未開具發(fā)票一欄里面填寫啊。
84784984
2023 02/02 16:42
等以后對方付款需要開發(fā)票這塊稅就不用再重復(fù)交了是吧，那報稅怎么填
郭老師
2023 02/02 16:45
對的，是的，未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
84784984
2023 02/02 16:53
好的謝謝老師了，我報了實操班但是一直沒學(xué)，老師，這方面應(yīng)該學(xué)哪個課程
郭老師
2023 02/02 16:54
你可以看一下真正實操里面有一個建筑企業(yè)。
84784984
2023 02/02 16:54
好的謝謝老師
郭老師
2023 02/02 16:55
不用客氣，工作愉快。
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