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當月申請開具“紅字增值稅專用發(fā)票信息表”而當月未做進項稅轉出。是否可以?

84785038| 提问时间:2017 09/10 14:45
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王雁鳴老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
您好,可以的。因為沒有開具紅字發(fā)票。
2017 09/10 14:47
84785038
2017 09/10 15:17
可是網上報稅填寫增值稅申報表2 時提示 有當月應做進項稅轉出的金額 我做了申請信息表,但是沒有收到紅字發(fā)票(現(xiàn)在也不確定紅字發(fā)票對方是否開具)但網上報稅時提示我有應轉出的進項稅額
王雁鳴老師
2017 09/10 15:20
您好,如果是這樣的話,那就需要做進項稅轉出賬務處理和填寫申報表了。
84785038
2017 09/10 15:56
@王雁鳴老師:當期申請應該當期做進項稅轉出 可是當期忘記轉出了 按未轉出的進項稅額計算的增值稅款 這樣就產生了很多稅額 有什么方法補救么??
王雁鳴老師
2017 09/10 16:03
您好,是的,如果當期沒有做進項轉出的。在下個月進行賬務處理即可,但是下月初申報上個月增值稅的時候,需要您在申報表上做進項轉出即可。
84785038
2017 09/10 20:31
@王雁鳴老師:可是我上個月計算增值稅時 忘記有進項稅額轉出的事了,造成我進項稅認證抵扣過少,增值稅額過高! 這個增值稅我如何避免?
王雁鳴老師
2017 09/10 20:33
您好,已經交了稅了,那以后只能多注意點了,月底之前就要先計算一下,交的稅多了,就多認證抵扣點進項。
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