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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)票未到款已付怎么做賬
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同學(xué)你好，
借，預(yù)付賬款
貸，銀行存款；
2023 02/03 14:46
84785013 
2023 02/03 14:46
已無法取得發(fā)票
立紅老師 
2023 02/03 14:47
同學(xué)你好
已無法取得發(fā)票——是什么內(nèi)容的業(yè)務(wù)呢？比如購入材料還是？
84785013
2023 02/03 14:47
代理運(yùn)費(fèi)發(fā)票
立紅老師
2023 02/03 14:49
同學(xué)你好
如果購料發(fā)生的代理運(yùn)費(fèi)或服務(wù)費(fèi)
借，原材料等
貸，銀行存款
只是沒有發(fā)票，這個(gè)成本不能在所得稅前扣除，明年所得稅匯算調(diào)整就可以
84785013
2023 02/03 14:50
老師您好這是在查賬是發(fā)現(xiàn)2019年有付款一筆，但沒有發(fā)票，所以也沒有做賬，我現(xiàn)在要補(bǔ)入賬的話該怎么做
立紅老師
2023 02/03 14:52
同學(xué)你好，這是在查賬是發(fā)現(xiàn)2019年有付款一筆，但沒有發(fā)票，所以也沒有做賬，——沒有做賬，付款的賬對的上么，比如銀行存款的賬，正常如果沒有做賬，錢是對不上的
84785013
2023 02/03 14:53
沒錯(cuò)，因?yàn)殚_戶行不在本地，這開戶行也很少用，所以無法對賬，今年準(zhǔn)備銷戶才查賬發(fā)現(xiàn)的
立紅老師
2023 02/03 14:54
同學(xué)你好，如果是這樣
借，以年前度損益調(diào)整
貸，銀行存款
再做
借，利潤分配一未分配利潤?
貸，以年前度損益調(diào)整
84785013
2023 02/03 14:55
好的，謝謝老師
立紅老師
2023 02/03 14:56
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快 ；
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