問(wèn)題已解決

2.2012年4月2日金星公司向振華公司銷(xiāo)售飲水機(jī)一批，產(chǎn)品價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格為100000元，由于成批銷(xiāo)售，進(jìn)行公司給振華公司的商業(yè)折扣10000元，該企業(yè)適用的增值稅稅率為17%，產(chǎn)品已發(fā)出，但貨款尚未收到。

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/04 10:51
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李老師2
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
這筆銷(xiāo)售交易，金星公司應(yīng)該將銷(xiāo)售額中的17%增值稅申報(bào)并繳納，并將折扣前的原價(jià)（10萬(wàn)元）減去給與的折扣（1萬(wàn)元），發(fā)票上的銷(xiāo)售額應(yīng)為9萬(wàn)元，應(yīng)開(kāi)票金額應(yīng)該是：9萬(wàn)元*17%=1530元的增值稅。貨款尚未收到后，金星公司應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)貨款收到后，及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納應(yīng)稅款項(xiàng)。
2023 02/04 11:06
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