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老師，稅務(wù)要求留底退稅了，附表二顯示上期留底退稅自動出的數(shù)（例如1000元），本期進項轉(zhuǎn)出額就顯示1000元，后來稅務(wù)又說不符合退稅了要求返還這筆1000元，怎樣填附表二呢
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首先，根據(jù)稅務(wù)要求，在附表二中可以將上期留底退稅自動出的數(shù)字（1000元）填寫在“本期進項稅額轉(zhuǎn)出”欄位中。其次，由于本期未達到退稅標準，因此需要返還稅款1000元，此時可以將返還的1000元填寫在“其他”欄位中，以示區(qū)分。
拓展知識：關(guān)于填寫附表二，除了要填寫本期進項稅額的轉(zhuǎn)出和其他金額的返還部分外，還需要正確填寫本期稅額及應(yīng)補（退）稅額，以避免繳納不住應(yīng)補（退）稅額，或者退稅不足。
2023 02/04 12:53
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