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攤銷房租攤銷錯(cuò)了怎么辦 一年房租含稅21000 人家開(kāi)的是專票 不含稅是19266.06 應(yīng)該是19266.06攤銷每月房租 我給21000攤銷了 這怎么調(diào)整啊

84785036| 提问时间:2023 02/05 16:13
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齊惠老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
很抱歉,攤銷錯(cuò)誤的解決辦法有兩種: 一種是按攤銷規(guī)則進(jìn)行修正,即把21000的房租實(shí)際攤銷成19266.06,而不是21000。這樣只需要把每個(gè)月多攤出去的部分補(bǔ)回來(lái),剩余攤銷一次性結(jié)算就可以了。例如,假設(shè)本月按21000攤銷,那么下月就應(yīng)該按19266.06攤銷,補(bǔ)齊多攤的部分,以便月末結(jié)算時(shí)一次性支付。 另一種方法是將本月的攤銷進(jìn)行撤銷,并按19266.06的金額進(jìn)行重新攤銷。具體操作是,將本月的21000的攤銷記錄進(jìn)行撤銷,然后重新按19266.06的金額來(lái)進(jìn)行攤銷,只要重新計(jì)算,按照正確的稅額進(jìn)行攤銷就可以了。
2023 02/05 16:24
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