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湖北那邊開的外管證，福建石獅這邊外管證預(yù)繳，一般納稅人，一般計(jì)稅，建筑工程開的普票含稅價(jià)2006772元，請(qǐng)問都要交哪些稅？具體是怎么計(jì)算呢？按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)？麻煩老師給個(gè)詳細(xì)的解答
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增值稅=2006772-分包款）/1.09*2%
附加稅=繳納的增值稅*12%，小型微利減半
所得稅2006772/1.09*0.2%
個(gè)人所得稅看稅務(wù)局規(guī)定
2023 02/06 22:29
84784962 
2023 02/06 22:37
湖北那邊不肯電子稅務(wù)局預(yù)繳，我們福建石獅去稅務(wù)局填表都需要填那些表格？核銷又需要填哪些表格
郭老師 
2023 02/06 22:55
增值稅及附加稅預(yù)繳申報(bào)
企業(yè)所得稅預(yù)繳
個(gè)人所得稅預(yù)繳
核銷填寫增值稅的就可以
84784962
2023 02/07 10:48
請(qǐng)問一下，這個(gè)月報(bào)稅銷售額因?yàn)橥似睕_紅現(xiàn)在是負(fù)數(shù)，需要去稅務(wù)局報(bào)稅嗎？還是電子稅務(wù)局填表報(bào)稅就好了
郭老師
2023 02/07 10:51
你好，這個(gè)是異地預(yù)繳的還是怎么了？
84784962
2023 02/07 12:10
我們公司12月開專票開過去給湖北，財(cái)務(wù)說工程有一些問題，專票1月退了回來，所有1月的銷售額是負(fù)數(shù)
郭老師
2023 02/07 12:25
你好，那你還需要重新開的嗎？如果重新開的話，你就不用申請(qǐng)退稅，只不過是你在你企業(yè)所在地申報(bào)的時(shí)候填寫負(fù)數(shù)。
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