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實(shí)務(wù)
问题已解决
外貿(mào)退稅企業(yè)11月操作退稅勾選,進(jìn)項發(fā)票是10月開的,現(xiàn)在申報10月的增值稅,推稅勾選流程中所屬期可以選擇10月嗎?自動跳出11月我勾選也確認(rèn)不能撤銷了 。我增值稅那個月申報?退稅那個月申報,退稅申報所屬期怎么選?1,那我現(xiàn)在申報10月增值稅時進(jìn)項附表第28欄“不予抵扣”欄會自動帶出數(shù)據(jù)嗎?是否可以手動填寫?2,因為勾選所屬期是11月是否我要12月再申報增值稅表,進(jìn)項28欄能否帶出來?3,我退稅申報是11月申報還是12月申報?
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