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年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅如何做分錄

84785046| 提问时间:2023 02/07 16:24
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
你好 如果是一般納稅人銷項稅額大于進項稅額, 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
2023 02/07 16:25
84785046
2023 02/07 16:30
老師,年底銷項大于進項,可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎
王超老師
2023 02/07 16:31
可以的,我自己是不結(jié)轉(zhuǎn)的
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