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老師，12月份有個(gè)未開票收入，我忘記做應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)了，所以這個(gè)月我直接調(diào)整了一下 但是1月沒有收入，所以這個(gè)收入就變成 了負(fù)數(shù) 那我申報(bào)的時(shí)候就申報(bào)負(fù)數(shù)么？
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是的，要用沖減完畢的金額來申報(bào)
2023 02/10 10:42
84785036 
2023 02/10 10:43
年報(bào)我已經(jīng)報(bào)了，把年報(bào)更正么
小寶老師 
2023 02/10 10:44
是的再更正一下子把
84785036
2023 02/10 10:48
更正里面沒有報(bào)表更正
小寶老師
2023 02/10 10:50
其他更正試試看看呢
84785036
2023 02/10 10:54
只有這三個(gè)的老師
小寶老師
2023 02/10 10:56
這個(gè)可能地區(qū)有差異，做好和本地12366確認(rèn)
84785036
2023 02/10 11:20
老師，因?yàn)?2月的報(bào)表我已經(jīng)報(bào)送成功了，然后這個(gè)補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)的是在1月補(bǔ)的，我到時(shí)候直接做到3月的季報(bào)報(bào)表不可以么？這樣我就不需要更正了，這樣可以么
小寶老師
2023 02/10 11:45
也就是說你的收入跟成本沒有在同一個(gè)月份做賬是不是這樣子？
84785036
2023 02/10 11:48
不是，比如我12月收入是12000，我做賬的時(shí)候直接做成借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入，忘記做應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)，導(dǎo)致我的收入里多了一筆銷項(xiàng)稅，但是我申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)的是正確的
小寶老師
2023 02/10 12:00
申報(bào)的都是正確的，只是賬務(wù)處理有問題，直接補(bǔ)記既可以的
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