問(wèn)題已解決

跨年發(fā)票沖紅賬務(wù)處理

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/10 11:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你們單位是哪一方的？
2023 02/10 11:25
84784969
2023 02/10 11:55
老師，怎沒(méi)答案呢
郭老師
2023 02/10 11:56
你好，你是哪一方的？銷(xiāo)售方還是購(gòu)買(mǎi)方？
84784969
2023 02/10 11:57
是銷(xiāo)售方。2022年12月開(kāi)了一張7仟多的普票。因金額錯(cuò)誤，現(xiàn)要沖紅.
郭老師
2023 02/10 11:58
借應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)讀書(shū)
84784969
2023 02/10 12:01
上年的數(shù)全結(jié)轉(zhuǎn)了嘩
郭老師
2023 02/10 12:02
你好，對(duì)應(yīng)的成本也多了嗎？如果沒(méi)有的話不涉及，然后這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以的，它自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，如果軟件做賬。
84784969
2023 02/10 12:04
那就是沖減本期的收入？
郭老師
2023 02/10 12:05
對(duì)的，是的，是這么理解，是這么做的，因?yàn)槟愕母綄侔l(fā)票屬于今年。
84784969
2023 02/10 12:06
哦，謝謝老師
郭老師
2023 02/10 12:09
不用客氣，工作愉快。
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