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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司注銷(xiāo)做清稅時(shí)，有未分配利潤(rùn)，交了個(gè)稅，這個(gè)這不用做處理了是吧
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需要的借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)，
貸應(yīng)付利潤(rùn)，
借應(yīng)付利潤(rùn)
貸銀行存款、
應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，
貸銀行
2023 02/10 15:18
84785046 
2023 02/10 15:19
這筆個(gè)稅是法人在稅務(wù)窗口自己支付了，沒(méi)有通過(guò)公司，公司注銷(xiāo)了還要做賬嗎？
郭老師 
2023 02/10 15:22
你好，那你的利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)能充了嗎？你不充的話不就一直有余額了，還有你分紅的時(shí)候，你的銀行還款不也得減少？
郭老師
2023 02/10 15:22
個(gè)稅你們單位沒(méi)有承擔(dān)，你不用做
84785046
2023 02/10 16:26
充不了，賬面上沒(méi)錢(qián)
郭老師
2023 02/10 16:29
你好，那他繳納的個(gè)稅是按照什么來(lái)的？不是分紅嗎？
84785046
2023 02/10 16:30
乘以20%，就是圖片這樣
郭老師
2023 02/10 16:31
他這是按照什么來(lái)繳納的，是按照分紅嗎？
84785046
2023 02/10 16:32
分紅，分給法人
郭老師
2023 02/10 16:36
呦呵，那不就是分出去了，你實(shí)際沒(méi)有分紅，只是交了個(gè)稅嗎？如果是的話，不用做。
84785046
2023 02/10 16:50
。是的，我也是第1次操作云里霧里，然后窗口還給我計(jì)算錯(cuò)誤，我也不知道怎么搞的。
郭老師
2023 02/10 16:51
那你當(dāng)時(shí)怎么跟人家說(shuō)的需要交個(gè)稅??？
84785046
2023 02/10 16:52
不處理我知道是要交個(gè)稅的，未分配利潤(rùn)金額乘以20%。但是窗口給我做的是乘以25%，我不知道他這個(gè)是怎么計(jì)算出來(lái)的，最后又跟我說(shuō)小微企業(yè)有減免，不需要交稅還得退稅給我，搞得我云里霧里我也不知道怎么回事，然后今天又把我叫去跟我說(shuō)要交個(gè)稅乘以20%。
84785046
2023 02/10 16:52
我說(shuō)分配給法人，交個(gè)稅。
郭老師
2023 02/10 16:54
那就應(yīng)該是按照未分配利潤(rùn)的金額乘以20%個(gè)人支付了，你待會(huì)不用做，如果這個(gè)分紅實(shí)際沒(méi)有分的話，不用做，你以后分的話，按照我上面的來(lái)寫(xiě)，不用做應(yīng)交稅費(fèi)。
84785046
2023 02/10 16:59
好的，那我就不明白了，他實(shí)際是沒(méi)有被分紅，那他為什么還交了個(gè)稅？
郭老師
2023 02/10 17:02
你跟人家說(shuō)是分紅，你跟他說(shuō)分紅交稅的。
84785046
2023 02/10 17:03
那還有其他方法消化嗎？
郭老師
2023 02/10 17:04
增加企業(yè)的成本費(fèi)用的。
郭老師
2023 02/10 17:04
給職工發(fā)一部分工資，發(fā)一部分年終獎(jiǎng)。
84785046
2023 02/10 17:08
可這是0申報(bào)的抬頭，這個(gè)利潤(rùn)怎么來(lái)的呢，因?yàn)檫@是進(jìn)出口抬頭，報(bào)的抬頭，這個(gè)利潤(rùn)是未分配，利潤(rùn)是怎么來(lái)的呢？是因?yàn)橹八沁M(jìn)出口公司，政府補(bǔ)助了1萬(wàn)塊錢(qián)的補(bǔ)助款
郭老師
2023 02/10 17:11
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的余額。
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