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老師，有個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不是我們的，不知道是不是那個銷售方開錯了，我沒注意當(dāng)月的都抵扣了，如果他們發(fā)現(xiàn)開錯作廢了，我這邊有什么影響呢，這種情況該怎么操作呢
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發(fā)票綜合管理平臺或稅局會推送信息給你的
2023 02/10 20:52
84785022 
2023 02/10 20:58
那我這邊該怎么處理呢，是不是得補(bǔ)交稅款
文文老師 
2023 02/10 21:00
可做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。
84785022
2023 02/10 21:09
電子稅務(wù)局系統(tǒng)怎么操作呢，做賬分錄要怎么做呢
文文老師
2023 02/10 21:10
申報(bào)表附表2，填到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
賬務(wù)也按轉(zhuǎn)出處理
84785022
2023 02/10 21:15
老師，稅務(wù)局推送作廢消息后，在知道的當(dāng)月，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎，附表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那填作廢那張稅額？
84785022
2023 02/10 21:16
轉(zhuǎn)出的分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，，是這樣嗎
文文老師
2023 02/10 21:22
不是，原來的分錄是怎么樣的
84785022
2023 02/10 21:34
原來分錄是借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付賬款
文文老師
2023 02/10 21:36
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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