问题已解决
去年12月份暫估了一筆成本20多萬,今年一月收到了一張10萬的發(fā)票,我把上年12月份的暫估成本紅沖了,重新做了一筆但是成本成負數(shù)了怎么解決?
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同學,你好
不要緊,之后會損益結轉
2023 02/11 15:57
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2023 02/11 16:01
結轉報表不是也一樣會負數(shù)嗎
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/11 16:03
同學,你好
你是只有這一筆成本嗎?
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2023 02/11 16:06
是啊,一月就這一比,正常暫估成本下個月一定要沖回嗎?
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/11 16:07
同學,你好
不一定要下個月沖回,是確定收不到了,在沖回,最晚需要在所得稅清算前沖回
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2023 02/11 16:10
那我在收到發(fā)票時正確分錄應該是怎么做呢?
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/11 16:12
同學,你好
之前的分錄紅沖
收到發(fā)票,按照正常發(fā)票做,就行
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2023 02/11 16:16
如果不是一筆開出來的呢,像我這樣,暫估了20萬,現(xiàn)在開了10沒有開回來
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/11 16:17
同學,你好
之后10萬會開出來嗎?
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2023 02/11 16:18
沒開出來和開出來各自是怎么處理呢?
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/11 16:27
同學,你好
開出來了,就和之前一樣,按照來發(fā)票做賬
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