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工程公司跨年材料發(fā)票做到2022年賬里，還是2023年賬里。分錄怎么做？
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同學，你好
發(fā)票幾月份開具的，什么時候收到的？
2023 02/11 16:54
84785016 
2023 02/11 17:03
發(fā)票是2023年開具的，2023年收到的
小菲老師 
2023 02/11 17:04
同學，你好
做到2023里面
84785016
2023 02/11 17:12
2022年需要暫估成本嗎？
小菲老師
2023 02/11 17:13
同學，你好
不需要的
84785016
2023 02/11 17:14
2022年的成本發(fā)票2023年才開來，這個成本要算到2022年。分錄做到2022年賬里還是2023，分錄怎么做
小菲老師
2023 02/11 17:15
同學，你好
2022年的成本發(fā)票，那做到2022年
借：費用、庫存商品-暫估
貸：銀行存款、應(yīng)付賬款
84785016
2023 02/11 17:16
2023年發(fā)票才來，開票日期也是2023年。你的意思把2023的這個發(fā)票做到2022年的賬里嗎
小菲老師
2023 02/11 17:17
同學，你好
不是，2022年是暫估的
23年的時候
借：費用、庫存商品-暫估? 負數(shù)
貸：銀行存款、應(yīng)付賬款? 負數(shù)
借：費用、庫存商品-暫估
貸：銀行存款、應(yīng)付賬款
小菲老師
2023 02/11 17:17
同學，你好
不是，2022年是暫估的
23年的時候
借：費用、庫存商品-暫估? 負數(shù)
貸：銀行存款、應(yīng)付賬款? 負數(shù)
借：費用、庫存商品
貸：銀行存款、應(yīng)付賬款
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