00:10:00
問題已解決
老師，我23年以前年度損益調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入了，調(diào)整的是22年10月11月12月的，22年10月至12月的增值稅報表也需要調(diào)整嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? 你這個是什么業(yè)務(wù)要調(diào)整的；才好判斷的??
2023 02/13 12:04
84784984 
2023 02/13 12:28
我們是廠房租金，當(dāng)時把收取的電費錢跟廠房租金做一起了，稅率按租賃9%計算了，后來我們總監(jiān)說電費得按13%，單獨計算，所以我就調(diào)整了電費得稅率，這樣收入也隨之調(diào)整了。
meizi老師 
2023 02/13 12:28
你好；? ?電費應(yīng)該是單獨報的； 你調(diào)整數(shù)據(jù)出來； 稅費是少做了4%的稅費金額的??
84784984
2023 02/13 12:31
是的，所以我用以前年度所以調(diào)整科目調(diào)整了收入和增值稅
84784984
2023 02/13 12:31
我想問的是，我調(diào)整完之后，去年的報表也需要更正嗎？
meizi老師
2023 02/13 12:34
你好 ；? 借 以前年度損益調(diào)整? ? ；貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交 增值稅-銷項稅? ?
84784984
2023 02/13 12:37
我會做分錄，我咨詢的是增值稅報表用不用更正？？？？？
meizi老師
2023 02/13 12:39
?你好； 需要改 ； 你 申報的數(shù)據(jù)都變動了。 也得 去 改申報表；? 和你的附加稅申報表的??
84784984
2023 02/13 13:21
綜合申報表也得更正是不老師，就是跟收入相關(guān)的報表
meizi老師
2023 02/13 13:26
你好 ； 是的；也得去變動的? ；??
閱讀 178
描述你的問題，直接向老師提問
992
意見反饋
