問(wèn)題已解決

金蝶結(jié)轉(zhuǎn)本期損益財(cái)務(wù)費(fèi)用和財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)不同，是什么問(wèn)題？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/13 14:08
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 你是不是財(cái)務(wù)費(fèi)用做到過(guò)貸方？
2023 02/13 14:08
84784986
2023 02/13 14:09
是的，有一筆記貸方了
小菲老師
2023 02/13 14:09
同學(xué)，你好 那就會(huì)不一樣
84784986
2023 02/13 14:09
但是差額和那筆對(duì)不上
小菲老師
2023 02/13 14:10
同學(xué)，你好 那建議你一筆一筆對(duì)，找出差異
84784986
2023 02/13 14:11
跨月是不是直接做負(fù)數(shù)調(diào)整？
小菲老師
2023 02/13 14:11
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
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