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老師,發(fā)現(xiàn)去年的發(fā)放工資少了社保,現(xiàn)在紅沖再做正確的嗎?

84785030| 提问时间:2023 02/14 09:28
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您的處理非常正確。涉及損益用以前年度損益調(diào)整
2023 02/14 09:28
84785030
2023 02/14 09:29
就是涉及其他應(yīng)付款社保
小林老師
2023 02/14 09:31
您好,不涉及損益,就不需要以前年度損益調(diào)整
84785030
2023 02/14 09:32
現(xiàn)在紅沖完做借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款社保 貸 庫(kù)存現(xiàn)金嗎?
小林老師
2023 02/14 09:34
您好,發(fā)放工資少了社保,那您只需要補(bǔ)計(jì)提借其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分),貸其他應(yīng)付款社保(個(gè)人部分)
84785030
2023 02/14 09:42
去年寫(xiě)的 借 應(yīng)付職工薪酬貸 庫(kù)存現(xiàn)金
小林老師
2023 02/14 10:13
您好,若資金沒(méi)錯(cuò),只不過(guò)沒(méi)體現(xiàn)個(gè)人部分社保?
84785030
2023 02/14 10:35
等于多發(fā)了工資,少扣了社保
小林老師
2023 02/14 11:18
您好,麻煩您用具體數(shù)據(jù)帶入
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