问题已解决

老師你好,想咨詢一下,21年暫估10萬,22年5月發(fā)票還是沒有進(jìn)來,匯算調(diào)增補(bǔ)交了稅款,賬務(wù)上如何處理,

84784984| 提问时间:2023 02/14 15:12
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,賬上把暫估的會(huì)計(jì)分錄沖銷了
2023 02/14 15:12
84784984
2023 02/14 15:19
暫估的庫存沖銷掉庫存成負(fù)數(shù)了, 暫估的成本沖銷掉應(yīng)該影響的22年的利潤
東老師
2023 02/14 15:19
這個(gè)會(huì)有發(fā)票嗎?還是只是純粹暫估
84784984
2023 02/14 15:20
不是很明白,麻煩老師具體怎么處理
84784984
2023 02/14 15:20
沒有進(jìn)來發(fā)票
東老師
2023 02/14 15:20
我的意思就是這個(gè)是不是真實(shí)的業(yè)務(wù)?
84784984
2023 02/14 15:29
不是,只是暫估的,等著拿票沖,后期沒有進(jìn)來發(fā)票
東老師
2023 02/14 15:29
哦,暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做賬的
84784984
2023 02/14 15:37
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款——暫估 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估 這兩種都有
東老師
2023 02/14 15:37
下面的直接沖銷,沖銷上面的時(shí)候,主營業(yè)務(wù)成本通過以前年度損益調(diào)整代替
84784984
2023 02/14 17:59
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有這個(gè)科目
東老師
2023 02/14 18:01
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就用未分配利潤代替主營業(yè)務(wù)成本
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