問(wèn)題已解決

您好，21年暫估了10萬(wàn)的成本，到了22年5月還是沒(méi)有開(kāi)回發(fā)票。賬務(wù)，稅務(wù)上要怎么操作呀

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/24 12:10
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，稅務(wù)上調(diào)增應(yīng)納稅所得
2022 11/24 12:13
易 老師
2022 11/24 12:14
賬務(wù)上不需要調(diào)的，這叫調(diào)表不調(diào)賬
84785013
2022 11/24 12:15
這樣暫估不一直在了嗎
易 老師
2022 11/24 12:18
不是的，有票就可以沖的
84785013
2022 11/24 12:21
不是匯算清繳前，開(kāi)不回。就要調(diào)整嗎。還是說(shuō)5月后開(kāi)回，借以前年度調(diào)整 借:應(yīng)付賬款暫估
84785013
2022 11/24 12:22
如果確定是不開(kāi)回發(fā)票了呢。賬務(wù)，稅務(wù)的要做調(diào)整嗎
易 老師
2022 11/24 12:38
同學(xué)您好， 沒(méi)票需納稅調(diào)整 沒(méi)有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除
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