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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，我用的t3，現(xiàn)在12月有一筆稅款做錯(cuò)了，可以反結(jié)賬處理嗎？
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你好，可以反結(jié)賬處理，但是涉及到稅務(wù)已經(jīng)申報(bào)的，需要做更正申報(bào)。
2023 02/15 10:02
84785046 
2023 02/15 10:05
稅務(wù)申報(bào)是正確的，賬上少做了一個(gè)數(shù)
84785046
2023 02/15 10:06
但是這樣會(huì)影響23年的期初余額嗎！
小寶老師 
2023 02/15 10:06
對(duì)的，對(duì)的，12月份反結(jié)賬以后所有的操作都要重新來(lái)一遍。
84785046
2023 02/15 10:08
什么操作老師，意思下一年賬套？一月份的賬已經(jīng)做了
小寶老師
2023 02/15 10:14
不用重新做的。一般一12月份反結(jié)賬，然后再結(jié)賬就會(huì)順延下去，余額會(huì)自動(dòng)計(jì)算。
84785046
2023 02/15 10:15
現(xiàn)在一月期初余額和12月的不對(duì)
小寶老師
2023 02/15 10:16
呃，還有另外一個(gè)方法就是在一月份做調(diào)整分錄。手機(jī)損益的通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目。
84785046
2023 02/15 10:29
現(xiàn)在期初余額和去年年底數(shù)不同，怎么辦呢
小寶老師
2023 02/15 10:38
就要首先找出差異的具體科目，然后進(jìn)行調(diào)整。
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