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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，幫我看看這個(gè)分錄有沒有問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，可以的，這個(gè)是正確的。
2023 02/15 17:23
84784952 
2023 02/15 17:28
那公司部分不用計(jì)提嗎？
郭老師 
2023 02/15 17:28
你好，需要計(jì)提啊借管理費(fèi)用社保，待應(yīng)付職工薪酬社保。
84784952
2023 02/15 17:34
老師，但是我這個(gè)里面我看公司部分沒計(jì)提
郭老師
2023 02/15 17:35
你好，你看一下在其他的里面有沒有，是不是一張憑證寫不下。
84784952
2023 02/15 17:39
還有老師個(gè)人部分不是不用計(jì)提嗎
郭老師
2023 02/15 17:40
個(gè)人的在工資里面計(jì)提最后那一個(gè)分錄就是。
84784952
2023 02/15 17:46
老師，這一部分嗎？還有計(jì)提工資分錄是什么樣的
郭老師
2023 02/15 17:47
借銷售費(fèi)用職工薪酬貸應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)不就是嗎？
84784952
2023 02/15 17:52
老師那付款呢？分錄咋樣
郭老師
2023 02/15 17:54
你好，支付工資嗎？你的工資是多少？其他的沒有顯示出來(lái)，看不到。
84784952
2023 02/15 17:58
老師我就想知道個(gè)分錄就行[捂臉]
郭老師
2023 02/15 17:59
借應(yīng)付職工薪酬、工資，貸銀行存款。
84784952
2023 02/15 18:00
個(gè)人社保部分是不是也放在貸方？借應(yīng)付職工薪酬- 工資 貸銀存 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保，老師這樣可以嗎
郭老師
2023 02/15 18:03
之前已經(jīng)做了不是嗎？你之前已經(jīng)做了，還做嗎？
郭老師
2023 02/15 18:03
看一下你的憑證里面已經(jīng)有了。
84784952
2023 02/15 18:07
這個(gè)不是我做的分錄，我感覺不對(duì)，所以想請(qǐng)教下老師[捂臉]
個(gè)人不要計(jì)提吧？
84784952
2023 02/15 18:08
我說的這部分。
郭老師
2023 02/15 18:08
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
郭老師
2023 02/15 18:08
在里面計(jì)提，要不你發(fā)工資的時(shí)候怎么扣除。
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