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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這個(gè)數(shù)字從哪里得來的
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你好，你單位當(dāng)月勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額。
2023 02/16 09:26
84784989 
2023 02/16 09:56
我看11月份認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是7135.23
但是憑證上待抵扣轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額是 7082.12
兩個(gè)數(shù)字不一樣 也可以嗎
郭老師 
2023 02/16 09:59
你好，不是這個(gè)意思的，這個(gè)是你前期已經(jīng)做了待抵扣的，然后后期才認(rèn)證的，那你還有當(dāng)月進(jìn)來的發(fā)票，當(dāng)月直接認(rèn)證，直接做了進(jìn)項(xiàng)的了。
84784989
2023 02/16 10:03
不是先在發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)先勾選認(rèn)證嗎？
郭老師
2023 02/16 10:05
你好，你可以先做賬，后期再勾選，你需要抵扣的時(shí)候再勾選不就可以了。
84784989
2023 02/16 10:13
比如說我月這銷項(xiàng)稅有100,我想交20元稅 就先轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額80,在月底結(jié)賬之前在發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)上再勾選認(rèn)證超過或者等于80元的稅額就可以了是嗎？
郭老師
2023 02/16 10:14
對(duì)的，是的，是這么做的。
郭老師
2023 02/16 10:14
你收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是200，然后你可以只做80的進(jìn)項(xiàng)，剩余的都在120待認(rèn)證里面，
84784989
2023 02/16 10:26
那我轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額80，但是實(shí)際在發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)不可能正好就認(rèn)證80，如果認(rèn)證少于80，就不夠抵扣了，一般會(huì)超會(huì)80，比如認(rèn)證81，那多認(rèn)證的1怎么處理
郭老師
2023 02/16 10:28
你好，那你賬上也得按照81做
郭老師
2023 02/16 10:28
認(rèn)證的和發(fā)票的需要是一致的。
84784989
2023 02/16 10:33
那我不是先按照預(yù)算 轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)80了，那認(rèn)證的發(fā)票 是81，我是不是需要再轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)1
郭老師
2023 02/16 10:35
對(duì)的，是的，是這么做是這么理解的
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