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2022年度有個(gè)捐贈(zèng)，在所得稅申報(bào)里，用不用填寫(xiě)捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整明細(xì)表？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/16 10:15
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84785024
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
填寫(xiě)在捐贈(zèng)支出的哪？怎么填寫(xiě)知道么？
2023 02/16 10:18
84785024
2023 02/16 10:23
你看看能不能看清楚
84785024
2023 02/16 10:34
我們捐贈(zèng)的是36800，按照利潤(rùn)總額是40452.52*0.12=4854.3 36800-4854.3=31945.7這些金額語(yǔ)言我在營(yíng)業(yè)外支出調(diào)整回來(lái)對(duì)么？
84785024
2023 02/16 10:35
我們捐贈(zèng)的是36800，按照利潤(rùn)總額是40452.52*0.12=4854.3 36800-4854.3=31945.7這些金額我應(yīng)該在營(yíng)業(yè)外支出調(diào)整回來(lái)對(duì)么？
84785024
2023 02/16 10:39
我現(xiàn)在知道怎么申報(bào)了，但是賬怎么處理?。?/div>
84785024
2023 02/16 10:43
你的意思是不做賬務(wù)處理，不動(dòng)么？
84785024
2023 02/16 10:48
只不過(guò)在申報(bào)表里體現(xiàn)，那所得稅會(huì)不會(huì)影響啊
郭老師
2023 02/16 10:18
公益性的捐贈(zèng)需要填寫(xiě)的
郭老師
2023 02/16 10:22
你好，你截圖這個(gè)表格。
郭老師
2023 02/16 10:24
第一系列2022年后面本年度賬載金額填寫(xiě)你捐贈(zèng)的。
郭老師
2023 02/16 10:25
第三列按照稅法規(guī)定的扣除。公益性的捐贈(zèng)是按照利潤(rùn)的12%，超過(guò)的在以后三年內(nèi)抵扣。
郭老師
2023 02/16 10:25
第四列填寫(xiě)捐贈(zèng)的乘以12%。
郭老師
2023 02/16 10:26
第五列賬載金額減去第四列。
郭老師
2023 02/16 10:40
你好，這些調(diào)燈就可以的，賬務(wù)賬不處理，在以后三年內(nèi)繼續(xù)抵扣。
郭老師
2023 02/16 10:46
對(duì)的，是的，我是這個(gè)意思，是這么理解，是這么做的。
郭老師
2023 02/16 10:48
影響的，你有調(diào)增你的利潤(rùn)會(huì)增加 稅法利潤(rùn)，會(huì)計(jì)利潤(rùn)不一致可以忽略。
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