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老師，2022年度，公司有一筆公益性捐贈。2022年我們公司是虧損的。沒有利潤。在填寫捐贈支出及納稅調(diào)整明細表的時候。怎么填寫
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計稅基礎(chǔ)填0就是了哈
2023 05/22 15:21
84785037 
2023 05/22 15:35
需要全額調(diào)增嗎？
家權(quán)老師 
2023 05/22 15:39
是的，全額調(diào)增的哈
84785037
2023 05/22 15:41
老師，在資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表中，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是不是就是資產(chǎn)原值啊？
家權(quán)老師
2023 05/22 15:44
資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)就是資產(chǎn)原值
84785037
2023 05/22 16:24
稅收折舊、攤銷額就呢？這個是本年的折舊攤銷額還是累計折舊、攤銷額？
家權(quán)老師
2023 05/22 16:26
都是本年計提的折舊，后者攤銷的金額
84785037
2023 05/22 16:30
老師本表中第8列累計折舊、攤銷額這個是根據(jù)哪個數(shù)據(jù)填寫？
家權(quán)老師
2023 05/22 16:32
就是你本年計提的折舊和攤銷
84785037
2023 05/23 11:00
老師你好，我們公司2022年年度是虧損狀態(tài)。在減免所得稅優(yōu)惠明細表(A107040)中，符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么填寫？
家權(quán)老師
2023 05/23 11:07
那個是高新企業(yè)才填報的，
84785037
2023 05/23 11:20
我們是小微企業(yè)，這張表上面需要填報的是第幾行？
家權(quán)老師
2023 05/23 11:23
不是高企，不填報這個表
84785037
2023 05/23 11:27
但是在勾選報表的時候，為什么提醒，小微企業(yè)需要勾選？
家權(quán)老師
2023 05/23 11:32
填第1行，虧損就填0就是了
84785037
2023 05/23 11:43
老師還有這個問題，公司有2兩車實際已經(jīng)賣掉，但是因為錢未到賬。也沒開發(fā)票。所以賬上還掛著這兩輛車，折舊也正常計提。我是不是需要把這兩輛車的折舊調(diào)增？
家權(quán)老師
2023 05/23 11:46
是的，需要做納稅調(diào)增的
84785037
2023 05/23 14:36
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中：實際發(fā)生額，是不是實際支付給員工的金額，未支付的，需要調(diào)增嗎？
家權(quán)老師
2023 05/23 14:38
是的，截止在匯算前還未支付就要調(diào)增的
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