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問題已解決
接著問上一個問題，上一個老師 老師，建筑業(yè)異地預(yù)繳稅款，是不是要交1增值稅，附加稅，異地預(yù)繳要交企業(yè)所得稅不？？2印花稅是按照跟甲方簽的合同價款x萬分之三，3個稅是按工資計算，請老師指點，我是新手，這兩天老板讓我去辦這些，我什么都不懂 老師異地預(yù)繳稅款要交企業(yè)所得稅嗎？
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你好1；? ? 建筑服務(wù) ；你是小規(guī)模還是一般納稅人的；這樣好判斷預(yù)交比例的 ；? ?各地預(yù)交比例有差異的；? ??
2023 02/16 12:23
84784963 
2023 02/16 13:21
老師是小規(guī)模，麻煩老師給我細講
meizi老師 
2023 02/16 13:22
你好； 小規(guī)模目前是按1%預(yù)交的 ；? 附加稅按增值稅的 12%；? ?企業(yè)所得稅按千分之二左右的； 印花稅看萬分之三? ?
84784963
2023 02/16 13:53
老師請問，比如我們收了50萬工程款，異地預(yù)繳1增值稅50萬÷（丨十丨%）x1%=4980，2附加稅=4980×7%，3%，2%，3企業(yè)所得稅=4980×2‰，4印花稅是不是根據(jù)和甲方簽的合同價款×3石分之三，，，請老師看哈4種是不是這樣？
meizi老師
2023 02/16 13:55
你好；? ?是的；? 大概就是這樣算的??
84784963
2023 02/16 14:04
老師異地預(yù)交企業(yè)所得稅我不確，是用增值稅額x2‰，是這樣嘛？
meizi老師
2023 02/16 14:08
你好； 按照 千分之二哈； 看你開票或者合同金額??
84784963
2023 02/16 14:15
老師收了50萬工程款，開了50萬發(fā)票，異地預(yù)繳企業(yè)所得稅怎么算？麻煩老師給算哈？
meizi老師
2023 02/16 14:17
你好；? ? ?根據(jù)50萬的不含稅? ?*千分之二預(yù)交的? ?
84784963
2023 02/16 14:24
根據(jù)發(fā)票上50萬不含稅×2‰，不是根據(jù)增值稅額交，是這樣理解哈老師
meizi老師
2023 02/16 14:25
你好；? 是的； 根據(jù)? ?開票或者合同金額 不含稅金額*千分之二?
84784963
2023 02/16 14:26
老師可以加你微，給我一對一答疑嗎？我付費，老師特別講得專業(yè)
meizi老師
2023 02/16 14:28
你好；? 抱歉哦； 學(xué)堂不允許我們加你們 ；? 會罰款的 ； 抱歉哦 ；你要問的話 ；可以官網(wǎng)提問即可。? ?
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