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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，有公司沒有購(gòu)進(jìn)，就直接銷售貨物了，之前的處理，我現(xiàn)在剛來這上班，怎么給他處理庫存和實(shí)際的能對(duì)上呢
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你好，實(shí)際你有庫存，但是他已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，是這個(gè)意思嗎？
2023 02/17 14:50
84784966 
2023 02/17 14:54
不是的，就是公司之前沒有購(gòu)進(jìn)貨物，但是公司售出貨物了，這種和實(shí)際庫存怎么對(duì)呢
郭老師 
2023 02/17 14:54
那你實(shí)際倉庫里是不是還有這個(gè)產(chǎn)品。
84784966
2023 02/17 15:28
是的，對(duì)的老師
郭老師
2023 02/17 15:29
那就是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，借庫存商品，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)是跨年的匯算期交需要調(diào)增。
84784966
2023 02/17 19:14
老師，賬上的庫存在賬上是怎么提現(xiàn)的呢
郭老師
2023 02/17 19:20
庫存商品余額在借方這個(gè)就是
84784966
2023 02/17 19:48
昂，那沒有購(gòu)進(jìn)，庫存商品就會(huì)成為負(fù)數(shù)了怎么調(diào)呢老師給它
郭老師
2023 02/17 19:51
你好，以后你還人家的是商品嗎？如果是的話，可以這么做的，正常的應(yīng)該是借庫存商品貸應(yīng)付賬款，以后你們?cè)儋?gòu)入的話，借庫存商品貸銀行放款再還給他，一模一樣的借應(yīng)付賬款貸庫存商品就可以了。
84784966
2023 02/17 20:00
就是當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)是購(gòu)進(jìn)了，沒走這個(gè)公司，直接從一個(gè)公司走的購(gòu)進(jìn)，然后銷售從另一個(gè)公司走的，到賬兩邊的庫存都對(duì)不上，這個(gè)怎么弄呢老師
郭老師
2023 02/17 20:00
以后給錢還是給貨物
84784966
2023 02/17 21:52
以后再進(jìn)貨是給錢老師，但是和之前的沒啥關(guān)系，怎么處理呢老師，它一個(gè)公司做了購(gòu)進(jìn)，另一個(gè)公司做了銷售，怎么處理賬務(wù)呢老師，怎么調(diào)讓其中一個(gè)公司賬實(shí)相符呢
郭老師
2023 02/17 21:54
不給錢嗎
不給了借其他應(yīng)收款貸營(yíng)業(yè)外收入
另外一個(gè)借銷售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款
當(dāng)是贈(zèng)送了
84784966
2023 02/17 22:01
好的，當(dāng)贈(zèng)送的這個(gè)明白了老師 ，但是沒有購(gòu)進(jìn)的這個(gè)就是以后還從它家進(jìn)貨，但是是新購(gòu)進(jìn)了，就是之前的收入轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入么，這個(gè)沒太明白老師，沒有購(gòu)進(jìn)該怎么讓庫存和現(xiàn)在相符呢，
郭老師
2023 02/17 22:16
借庫存商品貸營(yíng)業(yè)外收入
有購(gòu)入不花錢
別人送給你們
84784966
2023 02/17 23:48
當(dāng)時(shí)它沒做購(gòu)進(jìn)，現(xiàn)在我再這么給它補(bǔ)這個(gè)分錄，稅務(wù)會(huì)不會(huì)顯得假呀老師
郭老師
2023 02/17 23:52
是的
不做不合理
屬于虛開
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