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實(shí)務(wù)
問題已解決
比如應(yīng)付賬款還有應(yīng)付余額，到實(shí)際已經(jīng)付完了，或者付多的
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你好，實(shí)際有多支付的那部分收不回來的，做營業(yè)外支出，然后以實(shí)際已經(jīng)支付完了，賬上還有余額的，你看一下你少做了銀行支付的還是怎么了，當(dāng)時(shí)是銀行支付的還是個(gè)人支付？
2023 02/17 17:46
84784953 
2023 02/17 17:49
現(xiàn)在的賬上銀行余額和銀行實(shí)際余額是一致的
郭老師 
2023 02/17 17:51
那當(dāng)時(shí)這個(gè)錢是用什么支付的？需要找到證明。
84784953
2023 02/17 17:53
其他應(yīng)收款也還有余額，實(shí)際員工已經(jīng)不差公司的，
郭老師
2023 02/17 17:55
那你看一下是不是這筆錢用在哪里了，是不是少做了費(fèi)用什么的。是借錢是干什么用的？
84784953
2023 02/17 17:56
現(xiàn)在也無法證明了，這個(gè)公司都換好多人，老板也換了幾個(gè)
郭老師
2023 02/17 17:57
查不到的，轉(zhuǎn)營業(yè)外支出匯算清繳、納稅調(diào)增。
84784953
2023 02/17 18:01
老師，那我做的第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表要修改對吧，到第四季度我交有企業(yè)所得稅，會(huì)有影響嗎？
郭老師
2023 02/17 18:01
修改之后需要交稅的話就有影響，如果不需要交稅，不涉及到?jīng)]有影響，但是你里面的數(shù)據(jù)需要修改一下。
84784953
2023 02/17 18:05
老師，如果修改后需要交稅該怎么辦呢？等匯算清繳時(shí)繳稅嗎？
郭老師
2023 02/17 18:08
那就需要補(bǔ)的，預(yù)繳就得繳
84784953
2023 02/17 18:22
謝謝老師！，非常感謝您的解答
郭老師
2023 02/17 18:29
不用客氣，工作愉快。
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