問(wèn)題已解決

跨年的應(yīng)付賬款，用現(xiàn)金付款后，未對(duì)應(yīng)前期應(yīng)付賬款，導(dǎo)致應(yīng)付賬款有余額，但是款也已經(jīng)付了。這樣領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)簽字，怎么調(diào)賬

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/22 16:44
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中級(jí)-小英老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，學(xué)員，現(xiàn)金付款后，是之前的應(yīng)付賬款沒(méi)有平嗎？實(shí)際應(yīng)付賬款是沒(méi)有是吧，那金額大嗎？
2024 03/22 16:45
84784980
2024 03/22 16:52
46個(gè)供應(yīng)商，是以前會(huì)計(jì)做的
84784980
2024 03/22 16:52
金額在100萬(wàn)左右
84784980
2024 03/22 16:53
領(lǐng)導(dǎo)都簽字通過(guò)了
84784980
2024 03/22 16:53
現(xiàn)在就是用什么科目調(diào)整
中級(jí)-小英老師
2024 03/22 16:55
你好，學(xué)員，領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，是同意這100萬(wàn)是是要收取還是100萬(wàn)元不收?。?/div>
84784980
2024 03/22 17:55
這一共100萬(wàn)之內(nèi)的，是已經(jīng)支付了，但是以前財(cái)務(wù)沒(méi)有和供貨商鏈接起來(lái)。 以前1做的借：原材料貸：應(yīng)付 付款的時(shí)候直接做了借材料貸銀行 導(dǎo)致，應(yīng)付一直掛著。 現(xiàn)在要處理掉應(yīng)付
中級(jí)-小英老師
2024 03/22 17:57
那不是材料多掛，就做相反分錄嘛
中級(jí)-小英老師
2024 03/22 17:58
根據(jù)你的描述就是之前科目掛錯(cuò)了，你做筆調(diào)整分錄調(diào)回來(lái)就好
84784980
2024 03/22 18:04
怎么沖？直接減材料沖應(yīng)付？
84784980
2024 03/22 18:04
一個(gè)供貨商一筆。也可以累計(jì)一筆
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