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應(yīng)付賬款暫估 期末借方余額 能重分類到預(yù)付賬款嗎？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/18 10:10
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
嗯嗯，可以分類到預(yù)付賬款
2023 02/18 10:11
84784953
2023 02/18 10:20
分到預(yù)付款后，該客商應(yīng)付賬款也有掛賬，那就相抵了？
家權(quán)老師
2023 02/18 10:25
只是在資產(chǎn)負(fù)債表上體現(xiàn),實(shí)際賬上并未抵消
84784953
2023 02/18 10:27
可是應(yīng)付賬款暫估和應(yīng)付賬款款項(xiàng)性質(zhì)不同，應(yīng)付賬款暫估重分類到預(yù)付賬款，再和應(yīng)付賬款抵消，那就相當(dāng)于是應(yīng)付賬款暫估和應(yīng)付賬款抵消?。窟@樣可以嗎？
家權(quán)老師
2023 02/18 10:29
都說(shuō)了哈，重分類只是在資產(chǎn)負(fù)債表上體現(xiàn)。并不需要你做賬實(shí)際抵消
84784953
2023 02/18 11:54
那應(yīng)付賬款暫估期末余額為負(fù)數(shù)，這個(gè)金額要怎么函證？
家權(quán)老師
2023 02/18 12:01
自己暫估的，不需要函證的，就是自己賬面上的暫估依據(jù)
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