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月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,后面在發(fā)生什么業(yè)務(wù)時還要做什么憑證

84784998| 提問時間:2023 02/18 10:48
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 02/18 10:49
84784998
2023 02/18 11:48
轉(zhuǎn)出未交 余額一直在嗎
家權(quán)老師
2023 02/18 11:51
是的,那個是個過度科目,不用管他
84784998
2023 02/18 11:54
減免稅款科目也是過渡科目嗎,稅控盤發(fā)票怎么處理
家權(quán)老師
2023 02/18 12:00
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? 營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 貸:銀行存款
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