問(wèn)題已解決

老師，每月申報(bào)增值稅的金額是按未開(kāi)票的金額來(lái)申報(bào)的，未交增值稅=未開(kāi)票（累計(jì)貸方發(fā)生金額-進(jìn)項(xiàng)稅額（期末余額借方）-未交增值稅（累計(jì)借方發(fā)生金額）對(duì)嗎？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/18 11:47
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那您有開(kāi)票收入申報(bào)增值稅？
2023 02/18 11:52
84785001
2023 02/18 12:00
我們是以客人回簽對(duì)賬金額確認(rèn)收入的（這個(gè)是未開(kāi)票的金額），每個(gè)月開(kāi)票的金額是（已開(kāi)票）但是申報(bào)不以這個(gè)數(shù)為依據(jù)
小林老師
2023 02/18 12:02
您好，未交增值稅等于應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅等科目余額明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的，
小林老師
2023 02/18 12:02
您好，還可能有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出等
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