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問題已解決
老師，我大致情況是這樣的，我們是小規(guī)模，我3個月結一次賬，2月的沒收到發(fā)票時借方記錯了科目，后面一系列的就都錯了，我拍個圖片把記賬調賬過程給你看下，看我哪里調的不對
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
把截圖看下的
2023 02/18 17:19
84785017 
2023 02/18 17:20
這個是這個憑證的記賬過程和調整，看下對不對
84785017
2023 02/18 17:21
以后邊這個為準吧
郭老師 
2023 02/18 17:22
業(yè)務活動成本是主營業(yè)務成本嗎？如果是的話，可以的，如果是民非組織的話，應該結轉到非限定性凈資產(chǎn)。
84785017
2023 02/18 17:23
我們用金蝶自動出報表用非限定性資產(chǎn)不識別，只能用本年利潤
郭老師
2023 02/18 17:25
你選的準則是不是不對？
84785017
2023 02/18 17:25
這個41915的當時沒收到發(fā)票我記到了成本，收到發(fā)票又記了一次成本，3月底連帶著兩次成本都結了賬，后來4月份發(fā)現(xiàn)不對，進行調整，但是總覺得調整的不對
84785017
2023 02/18 17:27
您先幫我看分錄調整的對不對，不用管準則，我想先把分錄弄準確了
郭老師
2023 02/18 17:29
分錄是正確的，正確的是對的。
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